为规范我院预算经费的管理，做到科学理财的责任感，促进节支，提高资金使用效益，制订本办法。
一、经费类别
预算内收入：教学业务费、学术会议费、学术讲座费等
预算外收入：成教提成、双学位提成、MPA提成等
二、经费管理
1、日常办公经费一律凭票按实报销。报销原始凭证必须合法合规，与经费用途一致。票据必须注明开票日期、付款人、商品名称、单价、数量、金额，并盖有开票单位的发票或财务专用章（如累计开票必须附明细清单）。
2、关于差旅费报销方面，按《滁州学院差旅费暂行办法》执行。参加会议的需提供会议通知（须盖章）。
3、关于院部活动报销方面，凭发票按实报销，报销原始凭证必须合法合规，与经费用途一致。
三、经费报销程序
1、教学和办公用品的采购由办公室统一购买，由办公室主任报院长审批。
2、因组织活动或参加会议等事项需外出的负责人应先向院长汇报，经院长同意后，将预算方案（包括外出具体人员名单、起止时间、地点、出行方式）和预算费用报办公室主任，经办公室主任审核后方可外出，外出回来后负责人将费用报办公室主任，由办公室主任报院长审批，按正常报销程序实报实销。
四、经济责任
1、院长是经费管理责任人，承担我院经费使用经济责任。
2、使用经费的负责人要严格控制开支范围，专款专用，厉行节约，杜绝浪费。发挥资金使用效益，要保证教学、科研等各项工作正常运行。
3、院部每年要在本部门一定范围内公开预算经费使用情况，做到科学使用和民主管理，接受本部门教职工的监督。
五、本办法由经济与管理学院负责解释。自发文之日起执行